2026年黄石市下陆区人民检察院
预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
黄石市下陆区人民检察院是国家的法律监督机关，对黄石市下陆区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受黄石市人民检察院的领导，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：
1.负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。
2.负责民事、行政、公益诉讼检察等工作。
3.负责刑事执行检察、控告申诉检察、案件管理、法律政策研究、检务督察、人民监督员等工作。
4.法律规定的其他职权。
黄石市下陆区人民检察院内设机构有第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法行政事务管理局（办公室）、司法警察大队6个内设机构。
个内设机构。
1.预算收入情况：2026年预算收入1258.23万元，比上年增加1.68万元，增加0.13%，主要原因：物价上涨，给类开支有所上涨。其中：一般公共预算拨款收入：1145.26万元，比上年减少73.35万元，减少6.02%; 其他收入112.97万元，比上年增加75.03万元，增加197.76% 。
2.预算支出情况：2026年预算支出1258.23万元，比上年增加1.68万元，增加0.13%。其中：公共安全支出1062.23万元，比上年减少8.92万元，减少0.83%；社会保障和就业支出146万元，比上年增加8.56万元，增加6.23%；住房保障支出50万元，比上年增加2.04万元，增加4.25%。
支出增减的主要原因：
（1）2026年基本支出848万元，比上年增加24.6万元，增加2.99%，主要原因：2026年新增一名在职转退休，职业年金做实缴费增加24万元，致人员经费较上年有所增加。
（2）2026年项目支出410.23万元，比上年减少22.92万元，减少5.29%，主要原因是:2025年年末三名长期聘用人员辞职，2026年劳务费较2025年减少20万元，导致项目支出较上年减少。
2026年机关运行经费108万元，较上年相比增加0万元。其中：办公费15.53万元、水费0.99万元、电费23.97万元、邮电费6.17万元、培训费1.35万元，工会经费9.4万元、公务用车运行维护费11.92万元、其他交通费用18.98万元、其他商品和服务支出19.69万元。
2026年“三公”经费财政拨款预算11.92万元，比上年预算减少0.2万元，减少1.65%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。
2.公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，主要原因是:2025年我院线下业务交流较多，业务接待较多。2026年我院拟减少线下业务交流，多采用线上业务交流，导致业务招待较上年减少。
3.公务用车购置及运行维护费11.92万元，比上年增加0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元。公务用车运行维护费11.92万元，比上年增加0万元。
2026年黄石市下陆区人民检察院编制政府采购预算35.4万元，比上年度减少25.1万元，减少41.49%，主要原因是2025年我院政府采购预算包括物业管理服务及公务用车运行维护费。而2026年政府采购预算只包含物业管理费，不含公务用车运行维护费。导致2026年政府采购预算较2025年减少。其中：货物类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算35.4万元，主要用于物业管理服务35.4万元；工程类政府采购预算0万元。
2026年，面向中小企业采购预算35.4万元，其中面向小微企业采购预算35.4万元。
截至2026年12月31日，黄石市下陆区人民检察院占有房屋面积5761.72平方米，其中：办公用房建筑面积810平方米，业务用房面积4951.72平方米。公务用车6辆，其中：执法执勤用车6辆。单价50万元以上的通用设备1套，单价100万元以上的专用设备数量为0套。
黄石市下陆区人民检察院2026年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算财政拨款275.29万元，其他资金预算安排110.93万元，共计386.22万元。全部纳入绩效评价范围。根据省级部门预算信息公开工作要求，将2026年黄石市下陆区人民检察院单位预算中“检察业务专项经费”项目及“综合运作保障专项经费”项目进行重点说明。
1.“检察业务专项经费”项目的主要内容是：因黄石市下陆区人民检察院承担着对下陆区的侦查监督、公诉及公益诉讼等任务。且案件数量逐年上升，涉案范围扩大，办案难度增大、成本增大，因此需要装备及办案经费做保障。项目经费主要用于人民监督及检委会、审查逮捕、公诉、控申等办案差旅费；案件审计、专家咨询、鉴定等委托业务经费；办公费及培训费；办案设备、系统维修维护费用；长期聘用人员劳务费；案件资料档案费用、课题研究经费、教育宣传费用等。2026年预算安排195.58万元。其中一般公共预算财政拨款资金安排127.35万元，其他资金预算安排68.23万元。
项目绩效年度目标：贯彻落实新发展理念、充分发挥检察职能，严惩违法犯罪，增强人民群众幸福感，加大对立案、侦查审判执行各司法活动的监督力度，维护司法公众，促进法制建设。
成本指标：项目成本控制率≤100%
数量指标：检答网登录率≥96%；电子卷宗制作率≥96%。
质量指标：信访案件处理率：100%。
时效指标：群众来信7日内程序回复率：100%。
社会效益指标：诉讼违法线案办结回复率≥90%。
服务对象满意度：控告申诉工作社会满意度指标≥98%。
2.“综合运转保障专项经费”项目的主要内容是：黄石市下陆区人民检察院综合办公楼是集办公、办案、技术为一体，担负着下陆地区的法律监督职能的基础设施。综合办公楼为机关办公、办案、培训和技术用房必需场所，按照相关文件要求，综合办公楼物业保障应实行社会化，需要配套安排专项资金保证综合办公楼的正常运转及维护。项目经费主要用于公室综合工作、政治工作、新闻宣传工作、党建工作、队伍建设、文明创建，文化活动、援藏援疆、评先表彰以及机关行政运转，设施设备维护更新等工作事项。2026年预算安排39.5万元。其中一般公共预算财政拨款资金安排23万元，其他资金预算安排16.5万元。
项目绩效年度目标：守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。
成本指标：项目成本控制率≤100%
数量指标：车辆维护的数量：6台。
质量指标：消防设施完好率≥96%；公用设备设施完好率≥96%。
时效指标：水电故障抢修及时率≥96%；
社会效益指标：维持日常运转保障率≥96%
满意度指标：司法警察提供警务保障的满意≥96%
我院2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。
一般公共预算委托业务费14万元，比上年减少18.8万元，减少57.32%。主要原因是2025年年初预算委托业务费包含1、食堂三名劳务派遣人员委托业务费14万，2、宣传片制作费用10.5万元，3、档案数字化管理服务外包费用8.3万元，以上共计32.8万元。而2026年年初预算委托业务费只含食堂三名劳务派遣人员委托业务费14万元，宣传片制作费为其他收入资金，档案数字化管理服务未进行外包，导致委托业务费较上年大幅减少。
（三）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
